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剑河县森林公安局2016年部门决算情况说明
  来源: 县森林公安局  发布时间:2017年08月08日 17:51:19【字体:  

 

一、剑河县森林公安局基本情况

(一)主要职能

主要职责是:指导、督促、检查全县森林公安队伍及业务建设工作;组织指导全县重大森林和野生动植物案件的侦破工作,行使森林和野生动植物刑事案件和公安行政、林业行政的职权;研究制定全县森林公安民警人员培训、教育和录用、警务督察、督办、立功受奖及警衔申报工作;组织拟订全县森林公安装备、基础设施建设、队伍建设的中长期规划、警务保障和项目建设。

(二)机构情况

根据剑财通〔2017〕46号文件精神,剑河县森林公安局(加挂剑河县公安局森林公安分局牌子),为正乡级机构,实行县生态文明局(县林业局)、县公安局双重领导的管理体制。县森林公安局(县公安局森林公安分局)机关内设指挥中心(办公室、警务保障室)、政工室(警务督察室、法制室、信访室)、刑侦治安大队3个内设机构;核定政法专项编制6名,其中:局长1名(正乡长级)、政委1名(正乡长级)、副局长1名(副乡长级);股级干部3名,其中:指挥中心(办公室、警务保障室)主任1名,政工室(警务督察室、法制室、信访室)主任1名,刑侦治安大队大队长1名。下设太拥、南加、南明3个森林公安派出所,为副乡级派出机构,各核定政法专项编制3名,分别设所长(副乡长级)、教导员(副乡长级)、副所长(股级)各1名。

(三)机构人员当年情况。

2016年度在职人员15人,在职退休6人。共计人数21人。(详见人员情况表)

 

人员情况表

2015年末人数

2016年人数

备注

单位

合计

在职人数

离休人数

退休人数

增加人数

减少人数

年末实际人数

 

合计

调出

死亡

合计

在职人数

离休人数

退休人数

在职人员

退休人员

林业局

21

15

 

6

 

 

 

 

 

21

15

 

6

 

二、部门决算情况说明

(一)收入支出预算安排情况

2016年度县本级财政预算拨款收入和支出为306.94万元,同比增加 18.44 万元,增长 6.39 %。由于中央、省级、州级、县级加大对我县林业方面的投入,2016年调整预算数为243万元,同比增加 41.5 万元,增长20.6 %。

2015-2016年收支预算情况表

金额单位:万元

收支 年度

2015年

2016年

比上年增减

增减%

原因

一、收入

288.5

306.94

18.44

6.39%

增加执法支出

年初预算数

199

256.67

57.67

29%

增加执法支出

其中:政府性基金

 

 

 

 

 

调整预算数

201.5

243.00

41.5

20.6%

 

二、支出

288.5

306.94

18.44

6.39%

增加执法支出

年初预算数

199

256.67

57.67

29%

增加执法支出

 

 

 

 

 

 

调整预算数

201.5

243.00

41.5

20.6%

 

 

(二)收入支出执行情况

2016年度中央、省级、州级和县级财政共拨入306.94万元,支出306.94万元,同比增加18.44万元,主要原因是由于2016年人员经费支出增加230.31万元,日常经费支出增加了76.63万元,因此,2016年度财政拨款数支出数与2015年度相比,净增加18.44万元,增长6.39%。

2015-2016年收入支出执行情况表

金额单位:万元

指标

2015年度

2016年度

比上年增减

增减%

原因

一、年度收支情况

 

 

 

 

 

1、本年收入

288.5

306.94

18.44

6.39

增加人员工资调整和林业执法方面经费

其中:公共预算财政拨款

288.5

306.94

18.44

6.39

 

2、本年支出

288.5

306.94

18.44

6.39

增加人员工资调整和林业执法与监督方面经费

其中:基本支出

223.3

270.94

47.64

21.33

 

(1)人员经费

166

230.31

64.31

38.74

工资调整,从而增加人员经费支出

(2)日常公用经费

57.3

40.63

-16.67

-29.1

减少新办公楼设备

项目支出

 

 

 

 

 

(三)支出结构分析

2016年度总支出306.94万元,按支出性质来分:基本支出270.94万元,占总支出的11.72%(人员经费支出230.31万元,占基本支出的15.04%,日常公用经费40.63万元占基本支出的85%)。

三、“三公”经费支出情况说明

2016年度“三公经费”经费预算数为26万元,其中:公务用车购置和运行维护费22万元,公务接待费4万元。2016年度“三公经费”财政拨款支出12.1万元,其中:公务用车运行维护费支出6万元,公务接待费支出6.1万元。2015年度“三公经费”财政拨款支出 12 万元,其中:公务用车购置及运行维护费支出 8万元,公务接待费支出 4元。2016年度公务用车购置及运行维护费支出和公务接待费支出分别同比减2万元、-2万元。

四、资产情况分析

2016年年初资产167万元,今年没有购置其他固定资产,2016年年末资产为111.9万元,比年初减少55.1万元(减少业务用房设备)。

 

 森林公安2016年部门决算公示表.doc

                                                       剑河县森林公安

201787

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