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剑河县柳川镇人民政府2016年部门决算情况说明
  来源: 柳川镇  发布时间:2017年08月08日 18:30:23【字体:  

一、单位基本情况

(一)主要职能

剑河县柳川镇人民政府主要管辖包括水利、科宣、残联、农业、林业、计生、人力资源与社会保障、财政、扶贫、交通管理、安监,计生等部门和18个行政村的行政管理相关工作。

(二)机构人员情况

1、目前,我镇各机构部门的人员具体情况如下:党、政机构在职共计33(编制33个),其中正科级4人,副科级11人,科员16,试用期1人事业机构共计:34人(编制40个),其中水利站1,其中试用期1人;科教文化宣传中心1人;残疾人联合会0人;农业服务中心4人;计生站、办共计2人;林业工作站5人;村镇建设服务中心3人,人力资源和社会保障服务中心5人;财政所5;扶贫站3人;安监站3人;交通管理站2人。

2.      机构人员当年变动情况及原因。

我镇今年新考聘招录行政人员1人,事业单位人员共2行政人员共调入2人,调出4,在职人员死亡1人;事业人员共调出5人,调出13人退休人员死亡1人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出预算安排情况

2016年度,我镇总预算收入23605888元,总预算收入与去年28436562相比增减少4830674元,降低率为16.98%。

一般公共服务预算数为7920559,同比去年6296942增加1623617元。增加的主有在交通运输、社会保障就业医疗卫生与计划生育资源勘探信息方面

(二)收入支出执行情况

本镇2016支出合计数为23605888元,其中基本支出数为12420762元,同比去年增加900257增长率为7.8%。由于人员工资调增,人员经费支出增加813450元,另外,日常办公经费增加1713707元。

2016年度项目支出数为23605888元,同比去年减少4830674,原因是行政事业类项目减少,较上年减支5730931

1预(决)算绩效情况

(1)预、决算差异情况,可分收入、支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目对比情况如下:

项目(按支出性质和经济分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

栏次

 

7

8

9

一、基本支出

54

12991500

12420762

12420762

人员经费

55

12067500

9187678

9187678

日常公用经费

56

924000

3233084

3233084

二、项目支出

57

579800

11185126

11185126

基本建设类项目

58

 

 

 

行政事业类项目

59

579800

11185126

11185126

支出经济分类

64

工资福利支出

65

4703630

商品和服务支出

66

14418210

对个人和家庭的补助

67

4484048

对企事业单位的补贴

68

 

债务利息支出

69

 

基本建设支出

70

 

其他资本性支出

71

 

其他支出

72

 

 

 

本年支出合计

77

13571300

23605888

23605888

(2)根据报表填报情况分析来看,我镇预算调整数据决算数据基本一致,没有偏差。

2.收入支出结构

(1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重如下图所示:

 




 

(2)      机关运行经费情况。

根据决算报表,今年我镇运行经费情况如下

项目

本年收入

本年支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

结余

栏次

5

6

20

合计

23,605,888.00

23,605,888.00

0.00

201

一般公共服务支出

7,920,559.00

7,920,559.00

0.00

20101

人大事务

172,388.00

172,388.00

0.00

2010101

行政运行

172,388.00

172,388.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

6,390,057.00

6,390,057.00

0.00

2010301

行政运行

6,378,057.00

6,378,057.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

12,000.00

12,000.00

0.00

20106

财政事务

395,946.00

395,946.00

0.00

2010601

行政运行

379,946.00

379,946.00

0.00

2010607

信息化建设

10,000.00

10,000.00

0.00

2010699

其他财政事务支出

6,000.00

6,000.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

862,168.00

862,168.00

0.00

2013101

行政运行

862,168.00

862,168.00

0.00

20132

组织事务

100,000.00

100,000.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

100,000.00

100,000.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

93,253.00

93,253.00

0.00

20701

文化

93,253.00

93,253.00

0.00

2070199

其他文化支出

93,253.00

93,253.00

0.00

208

社会保障和就业支出

468,970.00

468,970.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

216,270.00

216,270.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

216,270.00

216,270.00

0.00

20808

抚恤

199,430.00

199,430.00

0.00

2080801

死亡抚恤

188,930.00

188,930.00

0.00

2080802

伤残抚恤

10,500.00

10,500.00

0.00

20811

残疾人事业

53,270.00

53,270.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

53,270.00

53,270.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

886,365.00

886,365.00

0.00

21005

医疗保障

91,125.00

91,125.00

0.00

2100506

新型农村合作医疗

91,125.00

91,125.00

0.00

21007

计划生育事务

795,240.00

795,240.00

0.00

2100717

计划生育服务

795,240.00

795,240.00

0.00

212

城乡社区支出

103,460.00

103,460.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

103,460.00

103,460.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

103,460.00

103,460.00

0.00

213

农林水支出

12,680,141.00

12,680,141.00

0.00

21301

农业

414,530.00

414,530.00

0.00

2130104

事业运行

234,530.00

234,530.00

0.00

2130119

防灾救灾

50,000.00

50,000.00

0.00

2130126

农村公益事业

130,000.00

130,000.00

0.00

21302

林业

243,578.00

243,578.00

0.00

2130204

林业事业机构

243,578.00

243,578.00

0.00

21303

水利

105,432.00

105,432.00

0.00

2130399

其他水利支出

105,432.00

105,432.00

0.00

21305

扶贫

5,089,635.00

5,089,635.00

0.00

2130502

一般行政管理事务

55,000.00

55,000.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

200,000.00

200,000.00

0.00

2130505

生产发展

4,749,000.00

4,749,000.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

85,635.00

85,635.00

0.00

21307

农村综合改革

6,701,766.00

6,701,766.00

0.00

2130701

对村级一事一议的补助

4,123,400.00

4,123,400.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

2,050,640.00

2,050,640.00

0.00

2130706

对村集体经济组织的补助

300,000.00

300,000.00

0.00

2130707

农村综合改革示范试点补助

227,726.00

227,726.00

0.00

21399

其他农林水支出

125,200.00

125,200.00

0.00

2139999

其他农林水支出

125,200.00

125,200.00

0.00

214

交通运输支出

99,460.00

99,460.00

0.00

21401

公路水路运输

99,460.00

99,460.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

99,460.00

99,460.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

103,680.00

103,680.00

0.00

21506

安全生产监管

103,680.00

103,680.00

0.00

2150699

其他安全生产监管支出

103,680.00

103,680.00

0.00

221

住房保障支出

1,250,000.00

1,250,000.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

1,250,000.00

1,250,000.00

0.00

2210105

农村危房改造

1,250,000.00

1,250,000.00

0.00

3、财政拨款结转和结余情况

本年度年初及无财政拨款结转,年末无结余。

4、政府采购情况

本年度无采购预算安排,所以政府采购决算数据为零。

5、国有资产占用情况

我镇今年资产总数为1298260元,同比去年2439780元减少1141520元,减少原因为经固定资产清查,其他固定资产减少115860元,办公用房减少990000元,轿车减少83000元,增加2016年其他固定资产47340元。

三公经费情况

2016年我镇三公经费支出共计137500元,同比去年减少3000,其中因公出国出境为0元,接待人次1025人;公务用车购置及维护65500元,购置新车0;公务接待费72000元。

 

三公经费

合计

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

因公出国出境

137500

65500

72000

0

由图可以看出,我镇2016年三公经费支出中,未有因公出国出境支出,公务接待费支出占三公经费总支出的52.36%公务用车运行维护费47.64%,与去年相比所占三公经费总支出比例基本一致。我镇在接下来的工作中将继续贯彻落实好三公经费只减不增,控制好各项支出。

四、其他需要说明的事项、名词解释等

柳川镇2016年部门决算表.docx

                                               柳川镇人民政府

                                              2017年81

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